【培训对象】ISO/TS16949审核员、第二方审核员、管理者代表、技术总监、质量经理、采购经理、产品设计师、工艺设计师、质量工程师、SQE、内审员等

        【课程方式】知识讲解、案例分析讨论、角色演练、小组讨论、互动交流、游戏感悟、头脑风暴、强调学员参与。

        【课程收益】通过三天过程审核培训和实操练习使学员掌握过程审核的原理、流程和每个过程的审核要点和方法。

【课程大纲】共3天

        第一天上午9:00-12:00(15分钟课休息)

        下午13:00-17:00(15分钟课休息)

       第一部分：知识梳理

       ■VDA-QMC 出版物简介

       ■体系审核、过程审核和产品审核的关系

       ■过程审核概述及最新变化

       ■过程审核在第二方审核中的应用

       ■过程审核的评定方法和审核技巧

       ■FMEA/控制计划（Control Plan）与过程审核

       ■过程审核员的资格要求

       第二部分：过程审核策划与实施(VDA6.3)

       1.过程审核指南

       2.过程审核流程

       3.过程审核条款—P1潜在分析

       4.过程审核评估

       1）.潜在分析评估

       2）.制造产品过程审核评估

       3）.服务过程审核评估

       第二天

       上午9:00-12:00(15分钟课休息)

       下午13:00-17:00(15分钟课休息)

       A要素

       A1

       1.1.1      是否规划了用于落实产品开发的开发能力规模?

       1.1.2      是否了解/考虑到了对产品的要求?

       1.1.3      是否调查了以现有要求为依据的开发可行性?

       1.1.4      是否已计划/已具备用于项目完成所需的人员与技术的必备条件?

       1.2.1是否已进行了设计D-FMFA,并确定了改进措施?

       1.2.2设计D-FMEA是否在项目过程中补充更新,符合现状?并且,已确定的措施是否已落实?

       1.2.3是否制订了质量计划?

       1.2.4是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明?

       1.2.5是否已具备所要求的产品开发落实能力规模?

       A2

       2.1.1是否已具有对产品的要求?

       2.1.2是否已具有过程开发计划,并坚持了目标值?

       2.1.3是否已策划了落实批量生产的能力规模?

       2.1.4是否了解了,并考虑了生产过程的要求?

       2.1.5是否已计划/已具备用于项目完成所需的人员与技术的必要条件?

       2.1.6是否已做了过程P-FMEA,并确定了改进措施?

       2.2.1过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新,符合现状?并且,已确定的措施是否已落实?

       2.2.2是否制订了质量计划?

       2.2.3是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明?

       2.2.4是否为了进行批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产?

       2.2.5生产文件、检验文件是否具备,是否齐全?

       2.2.6是否已具备所要求的批量生产能力规模?

       B要求

       要素1：分供方/原材料

       1.1要求材料分供方通过用户要求的质量管理体系认证，并加强对其过程能力按照用户的要求进行评价。

       1.2要求根据配套系列零部件的特性，建立满足ISO/IEC17025实验室管理程序或规定。

       1.3要求建立材料分供方除实物质量业绩的评价外，对体系、成本、服务等也要列表分类进行综合评价。

       1.4要求与材料分供方商定持续改进的质量目标，确定质量（零缺陷）、成本优化、服务等项目的定量目标值。

       1.5要求对批量供货零部件从材料-生产-顾客使用的可靠性分析评定。（检查内容可参照控制计划）

       1.6要求对材料应急计划管理中须明确责任人和反应的时间，材料仓库需设置贮存信息（动态）的管理板。

       1.7要求在材料管理程序或规定中，明确材料先进先出、剩余料收发可操作数据记录的管理项目。

       1.8要求对管理人员按照培训项目策划表，项目开发管理和质量改进工具培训和有效性评价，满足岗位素质的需求。

       要素2：生产（每一道工序）

       2.1人员/素质

       2.1.1要求在员工岗位素质中，授予员工参与过程质量控制的改进活动和理解过程控制图。

       2.1.2要求在员工岗位素质中，授予员工参与生产设备TPM活动（预防性/预测的）。

       2.1.3要求在员工岗位素质中，明确其各类岗位资格、质量技术/专业技术、职责、权限等具体内容。

       2.1.4要求对员工岗位明确评价的基础上，编制人员岗位素质矩阵图、配置计划和顶岗计划。

       2.1.5要求在员工岗位素质中，运用激励机制开展小组活动，提高员工的工作热情并对质量改进的项目进行评价。

       2.2生产设备/工装模具

       2.2.1要求设备、工装的维护保养和记录，应明确判定的技术要求/方法和定性或定量的记录。

       2.2.2要求按照检测设备的购置计划，增加材料，外协必备的检测设备，例：材料强度检测、耐腐蚀等检测设备。

       2.2.3要求对生产现场增加安全防护装置，例：皮带轮上防护罩、人员[配戴防护镜。

       2.2.4要求在生产现场按照控制计划设备关键工序控制图并填写原始记录和绘制趋势。

       2.2.5要求工装调整时，需有辅助器具或标准样件进行比较，保持一致性。

       2.2.6要求规定对每批生产开始时进行认可，指定认可条款并由授权人员依据条款，以书面的方式进行。

       2.3运输/搬运/贮存/包装

       2.3.1要求成品库收发明确先进先出的管理规定和记录，并设置库存各类产品信息（动态）的管理板。

       2.3.2要求特别对电镀件的贮存期限、环境（温度、氧化等）有明确规定的措施。

       2.3.3要求生产现场设置或生产现场外区域设置隔离库或隔离区域。

       2.3.4要求从材料-顾客使用规定唯一性标识、便于追溯，小包装内需有合格证和可追溯唯一性标识或批号。

       第三天上午9:00-12:00(15分钟课休息)

       1、  审核案例分析

       2、  审核打分计算

       3、  审核报告不符合项

       4、  审核报告

       第三下午13:00-17:00(现场审核实操)

       4、现场分组审核

       5、现场审核总结

       6. 课程总答疑

       ■书面考试及试卷讲评(视实际需要)

       【讲师介绍】

        李老师,国内知名大学MBA、高级培训师、资深顾问,认证机构特聘高级讲师；工作经历：2000年至今：主要从事现场质量管理与快速突破性改善、六西格玛、DOE、QFD、五大工具、问题分析与解决等方面的培训，以及 ISO/TS16949、AS9100 、VDA等方面的培训和咨询。曾在数家跨国公司历任质量经理、产品开发经理等职务，在质量管理、供应链管理、物流管理等方面积累了大量理论和实践经验；后在某知名咨询公司任生产及质量的项目经理，在企业质量、现场改进方面拥有大量实战经验；